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常见问题

八届海南区委财经纪律执行情况专项巡察整改情况通报

按照区委安排部署,2019年8月15日至9月25日,区委财经纪律执行情况专项巡察组对区财政局党组、区发改委党组、区住建局党组、巴音陶亥镇党委、公乌素镇党委、拉僧仲街道党工委、西卓子山街道党工委、海南工业园党工委、区城投公司党支部9个党组织和区公共资源交易中心、区保障办2个单位进行了财经纪律执行情况专项巡察。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

区财政局党组对财政风险内控制度不健全问题,完善健全了内部控制体系、风险评估机制、内部权力运行机制、内控报告制度、内控信息公开制度、监督检查和考评问责制度。对暂付款清理不及时的问题,及时进行化解,对剩余部分将分年度化解。对财政专项资金拨付时间滞后的问题,严格按照项目实施进度及国库资金情况及时拨付。对政府采购项目工程管理不规范问题,探索和改进政府采购工作全方位监管途径和方式,用制度强化对政府采购行为的约束。

区发改委党组对财政性资金投资项目管理不到位问题,加大稽查力度,指定专人跟进了解项目进展情况,督促项目承担单位加快建设力度。对财政风险内控制度不健全问题,重新修订了《党风廉政建设“一岗双责”工作制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》等制度,查找了风险点,制定有效防控措施。对重大经济事项内部决策制度执行不到位问题,健全完善了《海南区发改委“三重一大”议事决策制度》,规范了议事规则和决策程序。对存量资金闲置问题,已将闲置资金退回区财政局盘活结转结余资金专户。

区住建局党组对暂付款清理不及时问题,向区政府申请核销,正在推进办理核销手续。对单一来源采购项目未委托政府集中采购代理机构采购问题进行查遗补漏,严格履行招标、采购程序。对政府采购项目工程管理不规范问题,完善相关制度,对采购项目进行验收交接。对政府采购项目未按合同约定支付工程款问题,按照轻重缓急合理安排,保证基础设施建设工程有序按时完成。对财政风险内控制度不健全问题,结合行政权力梳理,完善工作制度、细化工作职责、严肃工作纪律,强化依法行政意识。

巴音陶亥镇党委对暂付款清理不及时问题,按照资产清查处置程序报请区财政局进行账务核销处理,加强工程相关预付款账务处理力度。对财政风险内控制度不健全的问题,进一步完善了本单位内部控制制度。对福利费、工会经费结余量较大问题,严格按相关文件开支范围要求,规范支出。

公乌素镇党委对暂付款清理不及时问题,对其他应收款长期挂账问题进行梳理、分类,细化清理措施,逐步清理消化。对政府采购项目工程管理不规范问题,加强政府采购项目工程的管理,规范验收程序,完善验收报告。对财政风险内控制度不健全问题,修订了《财务管理制度》,严格执行“三重一大”议事决策、“三务公开”等制度。对存量资金闲置问题,根据使用权限对资金进行整合并按照计划报送每月资金需求量,合规使用存量资金。对福利费、工会会费结余量较大问题,制定《公乌素镇工会经费使用办法》,合理安排,做到应使尽使。

拉僧仲街道党工委对财政风险内控制度不健全问题,制定《拉僧仲街道财务内部控制制度》规范财务工作运行。对工程变更未履行分级审批程序问题,组织专题学习海南区人民政府《关于印发海南区财政性资金投资项目管理办法(试行)的通知》文件,提高了思想认识,并严格按照文件要求执行。

西卓子山街道党工委对暂付款理清不及时问题,细化了措施,明确了进度。财政风险内控制度不健全问题,完善了《党工委议事规则》、《重大事项报告制度》、《财务管理制度》、《“三重一大”议事决策制度》等13项工作制度。对存量资金闲置问题,已将闲置资金退还区财政盘活结转结余资金账户。

西来峰工业园党工委对暂付款理清不及时问题,对往来账进行了清理、调整、对充等账务处理。对财政风险内控制度不建全问题,参照《行政事业单位内部控制报告管理制度》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》,对单位财政风险内控制度进行了修订完善。对存量资金闲置问题,已将闲置资金退回区财政局盘活结转结余资金专户。对支出费用把关不严及双签制度执行不严格问题,对相关人员进行批评教育,已严格执行双签制度。

区城投公司党支部对单一来源采购项目未委托政府集中采购代理机构采购问题,建立企业内控制度,对不同性质的资金来源项目,采用不同采购方式,杜绝此类问题的出现。对投标资质审核、专家选聘把关不严问题,加强招标过程的监管,严格执行专家选聘程序。对多头开户问题,重新梳理银行账户,加强账户管理,力争2020年12月底最大限度完成账户清理。对贷款利息收支、会计科目使用不规范问题,完善公司负责人签字手续,加强资金支付管理,完善支付相关手续。

区公共资源交易中心对财政风险内控制度不健全的问题,重新修订了《财务会计内部控制制度》、《预、决算管理制度》等6个内控制度,初步形成财政风险内控制度防控体系。对关于应退未退资金的问题,印发了《关于停止收取政府采购投标保证金有关事项的通知》,制定了《投标保证金账户管理制度》,对缴纳投标保证金的投标人进行梳理摸底,制作退还清册台账。

区保障办对政府采购项目工程管理不规范问题,出台相关制度,明确每项工程均必须组织验收,并进行消防设计备案。对财政风险内控制度不健全问题,制定《海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室财务室岗位职责的通知》和《海南区保障性安居工程建设工作领导小组办公室各组分工的通知》,与乌海银行签订《结算账户管理协议》,并及时进行财务公开、公示,保证了资金安全,规范了工作运行。

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